最新全文！省煤监局一通三防专项执法检查清单（含检查方法）

在对煤矿重大安全风险和近期监察发现问分析研判的基础上，聚焦瓦斯、火、重大灾害超前治理，围绕“关键少数”瓦斯治理责任落实、瓦斯重大风险防控机制落实、采掘布局及接替、区域防突技术措施制定落实、瓦斯治理钻孔施工管理、瓦斯抽采、瓦斯治理效果及达标评判、局部防突措施制定落实、过地质构造带强化防突措施、采掘作业过程瓦斯防突指标及测定、瓦斯防突预警分析、瓦斯防突指标异常应急处置、停工、停风、扩散通风巷道管理、采空区密闭管理等关键，注重石门揭煤、巷道贯通、密闭启封、井下动火等高风险作业，以遏制煤矿瓦斯事故为导向，突出重点，精准执法。

1.瓦斯治理责任落实

检查矿井矿领导及主要职能部门的履行瓦斯治理主体责任情况。

检查方法：组织考试；检查集团公司、煤矿有关人员的责任制，瓦斯防治的有关制定；有关人员的责任落实情况；通过调查问询，考察“关键少数”人员在处理日常事务、及特殊事件中的履职情况。

2.采掘工作面布局与采掘抽接替

检查矿井三量计算表，检查煤量是否符合要求，“三量”不足的是否制定减产限产措施；

检查矿井中长期规划及年度采掘接替计划，采掘工作面布局；检查瓦斯治理工程是否按期开工、施工；

检查煤矿2021年钻孔工程量、瓦斯治理巷道工程量、瓦斯抽采量、瓦斯抽采率是否满足计划要求。

检查方法：检查矿井中长期规划及年度采掘接替计划,各种统计报表。

3.通风瓦斯日分析及异常信息处置制度

检查是否制定有制度、制度是否符合实际；以及是否落实制度，是否有会议记录。

通风瓦斯日分析及异常信息处置制度是否明确异常分析指标、量化指标。如：瓦斯平均浓度波动、放炮等落煤工序造成的瓦斯浓度异常变化、响煤炮、喷孔顶钻、采掘工作面风量、绝对瓦斯涌出量、一氧化碳浓度、防突预测指标、抽采量等。

每月初或月末，是否由矿总工程师召集相关单位(部门)，根据采掘生产接续变化情况，确定当月通风瓦斯管理的重点地区和分析内容。

是否每天组织召开日分析会议，汇总各部门瓦斯日分析内容，排查矿井可能存在的通风瓦斯隐患，分析原因、制定措施、进行整改。

近三个月来是否发生瓦斯超限现象；发生瓦斯超限的，上级公司的通防、安全管理等部门是否现场核查原因、制定防范措施，并督促落实。

检查方法：检查有关制度，及会议记录；查看监控系统检查是否有瓦斯超限情况，以及分析处置记录。

4.采掘工作面防突预测图

是否按规定绘制和悬挂“防突预测图”；“防突预测图”是否涵盖采掘工作面范围内所有巷道情况、地质构造、煤层赋存、瓦斯参数、防突参数、防突措施钻孔竣工情况、瓦斯治理钻孔竣工情况等内容，并定期更新采掘进度、防突参数，并分析研判本月采掘范围内是否存在过地质构造、煤层变化带、进出应力集中区等情况。

石门揭煤工作面是否绘制防突预测图。

检查方法：检查每个采掘工作面的防突预测图

5.瓦斯等重大风险防控机制落实

是否建立和落实瓦斯、火重大风险分级管控机制制度，科学研判重大风险，制定清单，落实各项管控措施，从根本上防控瓦斯超限等重大风险。

检查矿井采掘头面的风险管控措施的落实情况。

检查矿井密闭启封、石门揭煤、巷道贯通、工作面安装和回撤、采掘工作面过地质构造带、动火作业等地点的风险管控情况。

检查方法：检查风险隐患清单；检查是否存在密闭启封、石门揭煤、巷道贯通、工作面安装和回撤、采掘工作面过地质构造带、动火作业等行为，以及对应的相关措施、风险管控措施等。

6.通风管理情况

矿井通风系统是否稳定可靠，矿井生产水平和采区是否实行分区通风；

采区进、回风巷是否贯穿整个采（盘）区。采区专用回风巷是否符合要求。

采掘工作面是否独立通风，突出矿井采掘工作面回风是否直接进入采区专用回风巷且不切断其他采掘工作面唯一安全口。

密闭启封、石门揭煤、巷道贯通、排放瓦斯、工作面密闭是否制定有专项措施；停风巷道、盲巷是否按规定管理。

检查方法：检查通风系统图，生产调度台账等，排查是否存在密闭启封、石门揭煤、巷道贯通、排放瓦斯现象，各种安全技术措施。

7.巷道掘进超前探查

煤巷掘进、顶底板岩巷掘进、揭石门工作面是否按规定进行物探、钻探，是否满足超前距的要求；是否满足安全岩柱要求；

检查方法：物探、钻探设计及探查成果记录；巷道实测剖面图；准掘通知单和巷道掘进台账、区队值班记录等。

8.瓦斯参数测定

是否考察区域预测临界值、工作面预测方法、指标及临界值；是否考察钻孔抽采半径、煤层原始瓦斯含量、压力、坚固性系数、透气性系数、钻孔百米衰减系数等瓦斯参数；

原始瓦斯压力和含量的检测点的走向、倾向间距是否符合要求；并将参数填绘在瓦斯地质图、防突预测图中。

石门揭煤、条带消突等工作开展前，是否按照防治煤与瓦斯突出细则要求进行测定。

瓦斯压力和含量的钻孔取样、检测、封孔等是否保存有视频记录。

检查方法：检查各种考察成果；检查瓦斯地质图，瓦斯压力、含量检测报表，抽查视频记录，现场检测时间与人员定位进行比对。

9.瓦斯超限撤人

是否落实瓦斯超限停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施。

检查方法：从监控系统确定瓦斯超限时刻，查找人员定位检查人员是否撤离；检查瓦斯超限分析记录，以及整改措施落实情况。

10.打钻抽采精细化

钻孔施工前，是否针对地质变化或定位钻孔情况及时修改防突钻孔参数；

是否对穿层钻孔实钻参数进行分析，是否分析钻孔是否打至顶板或钻孔间距发生变化，发现钻孔偏离较大时及时补孔；

钻孔打钻、水力冲孔是否实现视频监钻，冲孔煤量是否进行精确计量；

是否落实防突措施的其他主要内容；

采掘工作面是否能够发现钻孔痕迹等；

防突措施钻孔的施工是否按规定采取防止瓦斯超限和喷孔顶钻伤人等措施或使用远程操控钻机施工，钻孔施工时受威胁的掘进工作面以及回风流中的采掘工作面是否停止作业。

检查方法：检查防突设计及措施，防突钻孔设计是否做到一个钻孔一个设计；检查钻孔实钻图及钻孔记录、钻孔分析验收记录等，分析是否有钻孔空白带；抽查视频监控记录，检查打钻、冲孔真实性；防突钻孔的防喷、防超限措施，及喷孔撤人制度落实情况。

11.瓦斯抽采管理

矿井是否制定有瓦斯抽采管理制度，现有抽采系统运行情况、是否满足抽采要求；

集团公司对煤矿瓦斯抽采的考核指标，月抽采瓦斯量、吨煤抽采瓦斯量、抽采率、打钻工程量、吨煤钻孔量、冲煤率等指标是否满足要求；

采掘工作面抽采瓦斯浓度、瓦斯流量以及浓度流量的衰减情况是否满足集团公司规定；

集团公司对煤矿抽采考核提出的问题整改情况等；

检查方法：检查抽采系统图，现场抽查抽采系统装置、瓦斯抽采计量装置矿用瓦斯封孔料，瓦斯抽采各种报表、瓦斯发电报表，集团公司考核验收记录等

12.抽采达标评判

区域防突和抽采效果进行达标评判流程和程序是否符合要求；

抽采达标评判单元划分及瓦斯储量计算是否符合要求；

瓦斯抽采量计算是否采用人工计量与自动计量校对；瓦斯抽采量计算是否精准；计算的残余瓦斯含量是否偏高；

区域效果检验钻孔布置是否符合要求，是否布置在钻孔密度低、抽采时间短的抽采薄弱地带，取样点是否布置在煤层中上部；

检验钻孔打钻过程中是否发生喷孔等动力现象；

“6.4”事故以后，采掘工作面是否进行了参数重新复测；

检查方法：检查瓦斯抽查达标评判报告及批文，核对瓦斯抽采量；检查检验钻孔布置图和评判图，防突钻孔实钻图，分析钻孔布置合理性；抽查视频监控情况、打钻记录等。采掘工作面相对瓦斯涌出量、绝对瓦斯涌出量

13.区域验证

区域验证是否有视频录像；防突区队是否有区域验证时的电话记录；

区域验证是否有超掘情况；

区域验证的布孔是否满足防突细则要求；

是否存在出现喷孔顶钻等突出预兆，没有采取区域防突措施的；

检查方法：查看区域验证表、通知单，防突区队值班记录等；查看录音电话；区域验证单与掘进进尺对比分析，以及存在工作面防突措施的，查找是否有隐瞒指标超标的情况。

14.局部防突措施及过地质构造带强化防突措施

局部防突措施的的制定和落实是否符合要求，过断层等地质构造带是否实施了强化防突措施等。

检查方法：查看局部防突措施、施工记录，查看采掘工作面采掘工程图、地质素描图等，对照检查过断层等地质构造带是否实施了强化防突措施等。

15.安全监控系统

安全监控设备是否每月至少进行 1 次调校、测试，甲烷传感器是否按规定进行调校并测试甲烷电闭锁功能。矿长和总工 程师是否每天审阅安全监控日报表，是否分析变化趋势。矿井复合灾害预警监测系统异常信息是否建立应急处置制度及处置情系统发出报警、断电、馈电异常等信息时,是否采取措施进行及时处理,并立即向值班矿领导汇报，处理过程和结果是否进行记录。

检查方法：查看安全监控日报表，安全监控设备调校、测试记录，甲烷电闭锁测试记录，异常分析处置记录。

16.防灭火情况

电焊等动火作业是否制定安全技术措施并按规定审批。是否按规定设置煤矿消防供水系统。电缆、皮带、高分子材料等阻燃性、抗静电性是否符合要求。

检查方法：查看动火作业是否制定安全技术措施矿用瓦斯封孔料，并按措施执行，电缆、皮带、高分子材料等阻燃性、抗静电性能检测报告。

17.煤尘防治情况

采掘工作面是否按规定采取综合防尘措施。

检查方法：检查采掘工作面粉尘防治措施是否符合规定，现场检查落实情况。